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Integration Service Desk
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DOCX / SOP / ITSM-Ticket
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Befähigen des 1-Level Supports. Beschreibt, wie der Service Desk in den Betrieb integriert wird (Schnittstellen, Prozesse, Eskalationswege)
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ITIL Service Operation / HERMES Einführung & Betrieb
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Betrieb, Governance
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Application
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Betrieb
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Einführung
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Patrick
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P042 - Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept (ISDS)
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DOCX / PDF
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Zentrales Konzept zur Umsetzung der Informationssicherheit und des Datenschutzes im Projekt bzw. System |
ISB Vorlage P042 / IKT-Minimalstandard / DSG/DSV
Erhöhter Schutz
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Security
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Business
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Sicherheit
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Konzept
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Patrick
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BCM-Plan (Business Continuity Management)
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DOCX / PDF / XLSX |
Beschreibt Massnahmen zur Aufrechterhaltung der kritischen Geschäftsprozesse bei Störungen |
ISB BCM-Leitfaden / ISO 22301
Dokumente - Tribe SR-SUR - Confluence
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Sicherheit, Architektur
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Patrick
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BHB
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DOCX / PDF / Confluence |
Betriebshandbücher
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BHB Tracking - BIT Betriebsdokumentation - Confluence
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Betrieb, Architektur
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Patrick
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AKP-Architekturkonformitätsprüfung
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XLSX / DOCX / Formular
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Bewertet, ob ein System die Architekturleitlinien der Organisation erfüllt |
ISB / TOGAF / Bundesarchitekturhandbuch |
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Architektur |
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Patrick |
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AKP-Checkliste
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XLSX, Power Platform
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Enthält Prüfpunkte und Bewertungskriterien für Architekturkonformität |
ISB / EIAM / interne Richtlinien |
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Architektur |
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Patrick |
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SKP – Sicherheitskonformitätsprüfung
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XLSX / DOCX / Formular
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Prüft, ob Sicherheitsmassnahmen und ISB-Vorgaben eingehalten werden |
ISB / IKT-Minimalstandard |
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Sicherheit |
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Patrick |
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SKP-Checkliste
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XLSX, Power Platform
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Prüfliste mit Bewertungspunkten zur Sicherheitskonformität |
ISB-Vorlage / interne Prüfrichtlinie |
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Architektur |
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Patrick |
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Recovery-Plan
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DOCX / PDF
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Beschreibt Verfahren zur Wiederherstellung von IT-Systemen und Daten nach Ausfällen
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ISB Recovery-Vorgaben / ISO 27031
Sicherheitsvorgaben BIT - Template Recoveryplan - Alle Dokumente 2
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Sicherheit, Betrieb
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Patrick
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Si001 - Hi01: Massnahmenumsetzung zum IT-Grundschutz in der BV
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XLSX / DOCX
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Dokumentiert die Umsetzung der ISB-Sicherheitsmassnahmen gemäss IT-Grundschutzprofil |
ISB Si001 / IKT-Minimalstandard / BAFU Template
Grundschutz
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Sicherheit
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Patrick
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| Architekturvision |
DOCX / Confluence |
Vermittelt Zielbild, Nutzen und Leitplanken für das Vorhaben |
SAFe Portfolio Vision / HERMES Projektauftrag |
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Management |
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Daniel |
| Systemkontext (arc42) |
ArchiMate / PPT / DOCX |
Zeigt externe Systeme, Schnittstellen und Abhängigkeiten |
arc42 Kap. 3 / TOGAF Context View |
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Architektur |
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Daniel |
| Stakeholderanalyse (arc42) |
DOCX / XLSX / Confluence |
Identifiziert relevante Akteure, Rollen und Interessen |
arc42 Kap. 2 / HERMES Stakeholderliste |
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Architektur |
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Daniel |
| Architekturkonzept |
DOCX / Confluence / PDF |
Beschreibt Architekturentscheidungen, Aufbau und Integrationsprinzipien |
TOGAF Architecture Definition Doc / HERMES |
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Architektur |
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Daniel |
| Bausteinsicht (arc42) |
ArchiMate / Draw.io
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Zeigt Systemkomponenten und deren Beziehungen |
arc42 Kap. 5 / TOGAF Application Layer |
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Architektur |
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Daniel |
| Laufzeitsicht (arc42) |
UML / Draw.io / PPT |
Beschreibt Interaktionen und dynamisches Verhalten |
arc42 Kap. 6 / SAFe Solution Intent |
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Architektur |
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Daniel |
| Verteilungssicht (arc42) |
ArchiMate / UML / PPT |
Zeigt Deployments, Infrastruktur und Umgebungen |
arc42 Kap. 7 / TOGAF Technology Layer |
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Architektur |
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Daniel |
| Architekturentscheidungen (ADR) |
Markdown / YAML / Confluence |
Dokumentiert wesentliche Architekturentscheidungen mit Begründungen |
arc42 Kap. 9 / SAFe Decision Record |
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Architektur |
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Daniel |
| Datenmodell |
ArchiMate / ER-Diagramm / Excel |
Beschreibt zentrale Datenobjekte und Relationen |
arc42 Kap. 8 / TOGAF Data Architecture |
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Daten |
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Daniel |
| Schutzbedarfsanalyse (SchuBAN) |
DOCX / XLSX / ISB-Template |
Schutzbedarfsanalyse: Definiert Schutzziele und Schutzbedarf gemäss ISB-Vorgaben |
IKT-Minimalstandard / ISB Leitfaden SchuBAN |
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Sicherheit |
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Daniel |
| Datenschutzkonzept |
DOCX / Confluence / PDF |
Beschreibt Umsetzung von DSG/DSV-Anforderungen |
DSG/DSV / ISB Datenschutzleitfaden |
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Sicherheit |
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Daniel |
| Sicherheitskonzept |
DOCX / PDF |
Beschreibt Sicherheitsmassnahmen auf technischer & organisatorischer Ebene |
IKT-Minimalstandard Kap. 2–4 |
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Sicherheit |
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Daniel |
| Risikomanagement / Risikoanalyse |
XLSX / DOCX |
Erfasst Bedrohungen, Eintrittswahrscheinlichkeiten und Massnahmen |
HERMES Risikoanalyse / ISB Vorgaben |
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Sicherheit |
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Daniel |
| Zugriffs- & Berechtigungskonzept |
DOCX / XLSX |
Definiert Rollen, Rechte und Zugriffsebenen |
IKT-Minimalstandard / IAM-Vorgaben admin.ch
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Sicherheit |
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Daniel |
| IKT-Minimalstandard-Nachweis |
XLSX / DOCX |
Belegt die Einhaltung der Minimalstandard-Kontrollen |
ISB IKT-Minimalstandard / Auditvorgabe |
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Sicherheit |
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Daniel |
| Traceability-Matrix |
XLSX / ReqIF / Jira |
Verknüpft Anforderungen mit Architektur- und Sicherheitsmassnahmen |
IREB / SAFe Solution Intent |
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Governance |
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Daniel |
| Versionierungsübersicht |
CSV / Git / Confluence |
Hält aktuelle und historische Versionen der Artefakte fest |
Repository-Governance / SAFe Configuration Mgmt |
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Governance |
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Daniel |
| Architektur-Review / Freigabeprotokoll |
PDF / DOCX / Confluence |
Dokumentiert Review-Resultate und formelle Freigabe |
EA-Governance / HERMES Controlling |
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Governance |
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Daniel |
| Qualitätsanforderungen (arc42) |
DOCX / Confluence |
Definiert nicht-funktionale Anforderungen (z. B. Performance, Skalierbarkeit) |
arc42 Kap. 10 / ISO 25010 |
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Architektur |
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Daniel |
| Monitoring- & Betriebsarchitektur |
DOCX / PPT / Confluence |
Beschreibt Überwachung, Logging, Service KPIs |
ITSM / TOGAF Ops Architecture |
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Betrieb |
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Daniel |
| Glossar (arc42) |
DOCX / Confluence |
Vereinheitlicht Begriffe für alle Artefakte |
arc42 Kap. 12 / TOGAF Architecture Glossary |
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Governance, Sicherheit, Architektur, Daten
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Daniel |